曲靖市富源县老厂镇2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市富源县老厂镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市富源县老厂镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
老厂镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用设施、市政设施、水利设施建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
刚刚过去的一年极不寻常、极不平凡。面对经济下行压力和电煤保供等诸多风险挑战，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，镇人民政府团结带领全镇广大干部群众，顶住巨大压力，克服重重困难，超前谋划，科学统筹，压茬推进，较好完成各项目标任务。全年实现工农业生产总值59.03亿元、增长19.01%，农村经济总收入16.3亿元、增长3.8%，1—11月地方财税总收入23463.51万元、暂居全县第二，化解债务6000余万元。1—12月完成规模以上固定资产投资完成10.75亿元、增长0.9%，引进省外国内到位资金10.56亿元、完成目标任务的140.8%，实现社会消费品零售总额9.3亿元、增长32.5%，金融机构年末存款余额16.35亿元、贷款余额7.84亿元，分别增长4.47%、30.4%，经济发展持续向好、社会大局和谐稳定，老厂跨越赶超的态势已然形成。
——一年来，我们聚焦发展定位，攻坚薄弱环节，在打造优势产业上求突破。
农业产业稳步提升。严守耕地红线，完成耕地流出整改471.55亩，完成粮食种植6.9万亩、产量3.57万吨；种植烤烟7090亩、实现产量96.5万公斤、产值3220.55万元。特色经济作物种植面积3.16万亩，其中大力发展魔芋、生姜、山药等高原特色产业2.15万亩，规模种植白芨、云木香、白菊花、黄精等中药材1.3万亩以上，“地下采煤、地上采药”的老厂新名片初具雏形。持续推进以生猪、黄山羊等为主的养殖业发展，出栏肉猪12.77万头、肉牛0.7万头、肉羊2.68万只、家禽18.43万羽，完成肉类总产1.15万吨，畜牧业产值2.96亿元，新增绿色、有机产品认证企业数1个，农业产业结构更加优化。
工业发展提质增效。全力推进煤炭产业绿色高质量发展，辖区内所有煤矿实现综采综掘，井下人员精准定位系统、入井唯一性检测装置、单轨吊、瓦斯抽采系统和电子封条等专项工程全面推广使用，全镇煤矿核定生产能力从370万吨/年核增到570万吨/年，规划生产能力达780万吨/年。大格煤矿安全生产一级标准化矿井创建已完成省级验收，大山脚煤矿改扩建主体工程建设已完成，正在开展收尾工作。扎实推进煤矿“双回路、双电源”改造，建成投用35kV变电站3个，2个正在全力推进建设，新建15回煤专线，改造2回线，总线路达80公里。完成原煤产量446万吨，洗精煤产量45万吨，实现总产值43.664亿元，完成电煤供应323万吨。着力加强建筑建材、水电等非煤企业经营服务管理，生产水泥40万吨、熟料42万吨，水力发电1621.1万度，实现规模以上工业总产值亿（还未出数）。扎实推进非煤矿山转型升级， 个非煤矿山转型升级通过县级验收。
三产活力持续释放。新增私营企业86户、个体工商户发展至3061户，培育发展种植养殖大户等新型农业经营主体80户，市场主体增长势头良好。全面整治规范农村集贸市场管理秩序和集镇商户、农贸市场经营秩序，以集镇为中心的农村集贸市场服务功能逐步完善，探索实施集镇小广场“外摆摊位”管理措施，焕发广场“夜经济”活力，提升集镇“烟火气”，服务业在有序、安全、繁荣的环境中蓬勃发展。打通消费品下乡进村、农产品出村进城“最后一公里”，加大力度推进“快递进村”工作，9个村（社区）实现寄递物流服务网点全覆盖，全镇物流服务更加优化。
——一年来，我们聚焦群众期盼，攻坚民生改善，在发展社会事业上求突破。
脱贫攻坚成果持续巩固提升。不断建立健全帮扶机制，“一平台三机制”全面落实，“政府救助平台”线上受理申请、线上办理，群众通过“政府救助平台”申请服务事项150件，办结150件，办结率100%。落实落细防返贫动态监测，认真开展一月一排查工作，整合驻村工作队、镇、村干部127人，对1288户脱贫户和监测户进行全覆盖入户排查。全镇监测对象97户398人，已消除风险35户166人，未消除风险62户232人，对未消除风险户全面落实帮扶措施。巩固夯实发展基础。争取涉农资金461.53万元，用于产业帮扶、农村供水保障、人居环境提升等工作。开展脱贫户劳动技能培训280人次，发放培训补贴11.76万元；累计转移脱困人口劳动力2737人，续聘乡村公益性岗位319人。义务教育阶段辍学学生动态清零，脱贫人口和监测对象100%参加城乡居民基本医疗保险、大病保险。持续聚焦群众增收，发放雨露计划补助67人30.5万元；累计发放省外务工交通补助748人39.7万元；完成小额贴息贷款236户1272.5万元。脱贫人口和监测对象人均纯收入达16358.21元，同比增13.97%。所有行政村村集体经济收入均达10万元以上，6个行政村达到20万元以上。
基础设施建设进一步夯实。深入推进义务教育均衡发展，投资187.5万元，完成新堡小学综合楼及运动场建设，有效改善学校办学环境和条件。持续推进高标准农田建设，者米、黑克片区1.9万亩高标准农田建设有序推进，建设机耕路56公里。投资356万元，完成押德克至水泥厂2.5公里通村道路硬化建设。投资20万元安设生命安全防护工程650米。投资90余万元对黑克、迤德黑、拖竹、新角、者米等村饮水工程进行提质改造。投资3064万元建成35KV新发变电站，投资2800万元完成拖竹、大格片区煤矿企业“双回路、双电源”改造。新角蔬菜基地建设，小凹子煤矿职工宿舍建设，9个村（社区）党群服务中心改造提升等一批重点项目稳步推进。
社会保障服务更加完善。强化就业优先政策，推动就业扩容提质。新增就业岗位120个，开发乡村公益性岗位319个，劳动力转移就业1.6万人，加大贷免扶补、创业担保贷款支持力度，抓实高校毕业生、退役军人、残疾人等重点人群就业创业工作。进一步完善措施，推进社会保险参保扩面，确保“城乡居民两险”参保率达97%以上。持续开展城乡低保专项治理巩固提升工作，开展社会救助入户核查，新增城乡低保对象184人，停发333人，发放城乡低保金833万元，特困供养金55万元，医疗救助金14万元，养老保险金935万元。持续深化殡葬改革，加大移风易俗力度，进一步完善镇级公墓基础设施建设，新建墓穴5000个。落实优抚对象帮扶措施，发放优待金166万元，增强退役军人幸福感。做好二孩三孩生育补助申报发放工作，发放生育补贴66万元。
——一年来，我们聚焦品质提升，攻坚短板弱项，在提升城乡面貌上求突破。
城镇功能品质持续改善。突出抓好集镇空间规划和控制性详细规划的编制和完善，全面完成了集镇提升改造建设规划，因地制宜划分功能区域。完善集镇配套设施，投资2000万元，启动集镇污水处理厂建设，建设污水管网5.7公里,加大停车位建设，新建停车场2个，增加停车位82个。投入资金78万元对十字路至集镇、中源洗煤厂至集镇两侧道路排水沟进行重新修砌，并栽种行道树860棵。加强集镇管理，全力抓好车辆乱停乱放、乱扔垃圾、乱倒污水、乱摆摊点、占道经营等问题整治。扎实推进美丽老厂建设，集镇主干道亮化工程全面完成，集镇夜景更加绚丽，集镇形象明显改观。全力打造形象良好、功能完善、管理有序、生态宜居、文明和谐的美丽集镇，不断满足群众对美好生活的需求。
美丽乡村建设持续推进。深入开展“干部规划家乡”行动，完成9个村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制。扎实开展爱国卫生“新7个专项行动”和农村人居环境整治，召开农村人居环境现场推进会7次，推进农村生活污水治理，完成45个自然村生活污水收集，抓实厕所革命“回头看”问题整改，改建无害化卫生户厕400座、公厕6座，完善垃圾处理设施配套，提升垃圾转运功能。打造黑克村委会迤发姑村、老厂社区硝硐村、新堡村委会乐额下寨村三个美丽村庄，根据村庄风貌特征，制定符合各村实际的村庄建设主题，突出自然特色，深挖历史底蕴，逐步形成“一村一景”“一村一韵”良好风貌。建设县级绿美村庄14个、镇级18个，农村临违建筑和危旧房屋清理整治拆除62宗780平方米，打造小菜园、小花园、小果园、停车场等6500平方米。人居环境持续改善，村容村貌焕然一新，村庄更加美丽宜居。
生态环境持续提升。常态化开展非法堆煤货场取缔工作，进行全范围、全覆盖、无死角、无遗漏的煤矸石等固体废物摸底排查工作，对发现的堆存点及时督促整改到位，整治违规堆放矸石点11个。认真核查整改省市县环保督察组交办群众投诉举报问题，按时完成整改。严格落实河长制、林长制各项工作要求，推进企业河长制工作落实见效，镇村两级河长、林长严格按要求巡河、巡林，确保地表水断面水质和辖区森林安全，未发生水污染事件。组织村（社区）、沿河企业，坚持不懈对丕德河、拖竹河进行河道清理，清理河道、沟渠12次，清理各类垃圾5000余立方。坚持绿色发展理念，开展退耕还林补植510亩，补植石漠化综合治理项目栽植1450亩，封山育林管护1.5万亩，动员群众义务植树14万株，成功创建者米、黑克、迤德黑共3个省级森林乡村。
——一年来，我们聚焦社会治理，攻坚安全稳定，在推进基层治理上求突破。
普法宣传纵深推进。深化公共法律服务体系建设，尊法学法守法用法的良好社会氛围有效形成。精准掌握全镇29名社区矫正对象和153名安置帮教对象情况。深入开展“知法明理·平安家庭、平安成长、平安务工”等行动，“点对点”“一对一”开展精准送法上门600余人次，开展禁毒、反诈、反邪教、民法典、农村土地纠纷、耕地保护、宅基地联审联批、婚姻矛盾纠纷、道路交通安全、酒驾醉驾、学生防溺水安全等各类普法宣传活动160余场次，到全镇11所中小学开展法治教育专题讲座16场次、法治宣传教育活动1次、法治教育主题班会136次；结合老厂辖区煤矿务工人员较多情况开展普法进企业16场次，受教育人达8000余人。发放公民维权手册等宣传资料、法律书籍1.04万份，在重点区域安装摄像头130个。
安全防范不断强化。严格落实“三管三必须”工作要求，落实安全生产责任制，强化工贸企业、出租屋、自建房、道路交通、建筑施工等重点领域监管，非法开采保持动态为“零”，实现煤矿、非煤矿山、消防、食品药品等各领域安全生产。扎实开展2023年重大事故隐患专项排查整治行动，有效推进新一轮安全生产三年行动工作落实，常态化开展安全生产风险隐患大排查、大整治，今年以来累计督促检查各类工矿企业590余次，查出各类安全隐患4350条，已经整改4325条，25条正在整改，因瓦斯超限、现场管理不到位、隐患突出或整改不力等，给予各类工矿企业罚款193.25万元。召开“三学三比”现场推进会4次，推动煤矿比学赶超。投入70余万元改造提升镇综合执法队，实现“一支队伍管执法”实体化运作，有效提升综合执法和防灾减灾救灾能力。
社会大局和谐稳定。聚焦婚姻家庭、邻里关系、经济纠纷、土地资源权纠纷等重点问题，扎实开展矛盾纠纷排查化解、家庭风险评估、网络诈骗预防和打击、重点人员管控、违法犯罪预防和打击、命案防控等工作。健全信访维稳工作机制，突出信访问题和矛盾纠纷排查化解，坚决打击非访、闹访、缠访行为，有序化解一批老难信访案件，全镇累计召开信访联席会议12次，累计受理矛盾纠纷128件（含村级），排查受理的重大信访问题17件、化解15件、稳控2件；积案6件，化解6件；初信初访3件，化解3件。创建平安村（社区）4个，无诉讼村1个；全面推进禁种铲毒工作，始终坚持对毒品犯罪活动“零容忍”，排查铲除罂粟23株，警示谈话处理6人，形成严厉打击毒品违法犯罪活动的高压态势，营造了禁毒全民参与群防群治的浓厚氛围。加强防范非法集资、电信诈骗等金融风险，切实增强抵御风险能力，保障群众生命财产安全，群众安全感满意度持续提升，和谐老厂持续稳固，全镇社会大局和谐稳定。
——一年来，我们聚焦作风转变，攻坚效能革命，在加强自身建设上求突破。
政治建设持续加强。始终把政治建设放在首位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。大力推进法治政府建设，科学化、法治化、民主化决策水平不断提高。严格执行“三重一大”集体决策制度，自觉主动接受人大代表、政协委员的监督，办理镇人大代表议案建议25件，办结率、满意率均为100%。扎实推进基层小微权力运行公开，12345政府服务热线有效办理，政务服务更加公开透明。
廉政建设纵深推进。以理论学习中心组集中学习、“三会一课”、主题党日等为载体，通过学习强国、云岭先锋等平台开展政治理论学习，认真组织党员干部学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党风廉政建设责任制，以廉洁的政府形象取信于民。严格“三资”管理，扎实开展财会业务知识培训，实现财务管理规范化、制度化、法律化、高效化。强化财政监督和审计监督，坚定不移正风肃纪反腐，今年以来共收到问题线索和信访举报20件，给予党纪立案8件，给予党纪处分7人，涉嫌犯罪移送县纪委县监委1件1人，为1名受到不实举报的村组干部澄清正名，切实做到为干事者撑腰鼓劲，激励更多干部敢于干事创业。
作风建设持续深化。坚持“瘦身”与“强身”相结合，全面完成镇级机构改革，人员转隶、机构挂牌，“两中心一队”人员全部实现集中办公，不断提升基层服务能力和水平。深入推进作风革命、效能革命，大力整治形式主义、官僚主义，坚决破除“等、靠、要”思想，认真开展“躺平式”干部专项整治。全年开展作风督查12次，通报批评20人，责令作出书面检查12人，批评教育6人，提醒谈话2人。以“服务群众面对面”活动为载体持续推动党员干部转作风提素质，坚持每月一主题，围绕普法强基补短板、护林防火、防汛抗旱、巩固拓展脱贫攻坚成果等重点工作开展活动，让党员干部零距离了解群众、服务群众，察民情、听民声、解民忧，一年来帮助解决群众急难愁盼问题90余件。
农经、统计、武装、民族宗教、老龄、人事、档案、妇女儿童、关心下一代、金融、保险、团委、气象、地震、供销等各项工作协调推进。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：行政单位1个，其他事业单位4个，分别是：
1、行政单位：富源县老厂镇人民政府；
2、事业单位分别是：富源县老厂镇农业农村综合服务中心、富源县老厂镇党群服务中心、富源县老厂镇综合执法队、富源县老厂镇财政所。
（二）决算单位构成
纳入老厂镇2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位4个。分别是：
1、行政单位：富源县老厂镇人民政府；
2、事业单位分别是：富源县老厂镇农业农村综合服务中心、富源县老厂镇党群服务中心、富源县老厂镇综合执法队、富源县老厂镇财政所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市富源县老厂镇2023年末实有人员编制117人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），事业人员61人（含参公管理事业人员1人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。例如：本部门XX年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市富源县老厂镇部门2023年度收入合计4124.53万元。其中：财政拨款收入3741.34万元，占总收入的90.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入383.19万元，占总收入的9.29%。与上年5108.94万元相比，收入合计减少984.41万元，下降19.27%。其中：财政拨款收入减少762.94万元，下降16.94%；上级补助收入较上年无变化；事业收入较上年无变化；经营收入较上年无变化；附属单位上缴收入较上年无变化；其他收入减少221.47万元，下降36.63%。主要原因是我单位上年度发放老厂镇第一批统筹整合农业产业发展项目资金450.00万元、中央耕地地力保护补贴资金435.25万元等项目资金，本年度没有发放。
二、支出决算情况说明
曲靖市富源县老厂镇2023年度支出合计4286.18万元。其中：基本支出1635.64万元，占总支出的38.16％；项目支出2650.54万元，占总支出的61.84％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0％；经营支出0.00万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0％。与上年5112.99万元相比，支出合计减少826.81万元，下降16.17%。其中：基本支出减少388.78万元，下降19.20%；项目支出减少438.03万元，下降14.18%；上缴上级支出较上年无变化；经营支出较上年无变化；对附属单位补助支出较上年无变化。主要原因是我单位上年度发放老厂镇第一批统筹整合农业产业发展项目资金450.00万元、中央耕地地力保护补贴资金435.25万元等项目资金，本年度没有发放。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市富源县老厂镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1635.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1476.62万元，占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159.02万元，占基本支出的9.72％。比上年支出2024.42万元减少了388.78万元，增加了19.2%，主要原因是我单位上年度补发工资增资部分、岗位补贴、绩效工资及奖金，另外，上年度村干部工资非基本支出，导致本年支出较上年度减少。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市富源县老厂镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2650.54万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.机关、事业单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金111.51万元，用于发放遗属生活补助、一次性抚恤金、丧葬补助费，改善遗属生活条件，提升遗属生活质量。
2.村级组织岗位补偿待遇资金371.86万元，用于发放老厂镇统筹整合村级组织岗位待遇资金、村（社区）干部离任补偿资金、大岗位制村（社区）干部报酬资金。
3.老厂镇村级组织公用经费18.00万元，用于维护村级组织日常工作正常有序运转。
4.2023年老厂镇拖欠中小企业账款（债务化解）资金693.26万元，用于化解债务风险，有效维护社会稳定。
5.老厂镇机关事业单位自有资金484.81万元，用于老厂镇政府及下属部门运转日常公用支出。
6.森林草原防灭火专项工作经费10.00万元，用于保障部门森林草原防灭火工作。
7.财政专项补助经费111.07万元，用于完成城乡居民社会保险征收经费、老厂镇综合执法队工作经费、驻村第一书记(工作队长)工作经费、人大换届选举工作补助经费、纪工委业务工作经费补助经费、老厂镇人民政府工作经费、新时代文明实践指挥中心建设项目经费、第五次全国经济普查补助经费的拨付。
8.财政拨款补助资金57.48万元，用于拨付中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金、国企退休人员社会化管理补助资金、中央自然灾害救灾（旱灾生活补助）和省级冬春临时困难补助资金、拨耕地流出问题排查整改工作补助资金、中央绿色种养循环农业试点工作补助资金、省道及农村公路养护补助资金、老厂镇人民政府退休干部王雄先同志伤残补助资金。
9.统筹整合项目资金257.44万元，用于建设统筹整合“三类监测对象”开发乡村公益性岗位项目、农村人居环境整治项目、农村饮水安全工程维修养护项目、农村供水保障设施建设项目、小型水库维修养护项目、易地扶贫搬迁安置点后期产业扶持项目、中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目。
10.老厂镇收入高质量发展奖补资金502.11万元，用于完成老厂镇收入高质量发展奖补资金的拨付，促进部门各项事业发展。
11.人大代表履职能力提升专项资金3.00万元，用于提升人大代表履职能力，提高人民群众对人大代表工作满意度。
12.老厂镇能源保供财政引导资金30.00万元，用于完成老厂镇能源保供财政引导资金的拨付，增强镇内煤炭安全供应能力，满足人民生产生活需要。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市富源县老厂镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出3741.34万元,占本年支出合计的87.29%。与上年4507.12万元相比减少765.78万元，下降16.99%,主要原因是我单位上年度发放老厂镇第一批统筹整合农业产业发展项目资金450万元等项目资金，本年度没有发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1013.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.09%。主要用于人大事务25.22万元，政府办公厅（室）及相关机构事务847.99万元，统计信息事务4万元，财政事务10.58万元，纪检监察事务14.91万元，党委办公厅（室）及相关机构事务55.69万元，其他一般公共服务支出55.20万元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出39.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%.主要用于其他科学技术支出39.03万元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出61.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于文化和旅游支出61.37万元；
8.社会保障和就业（类）支出325.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于人力资源和社会保障管理事务61.49万元，民政管理事务11.29万元，行政事业单位养老支出141.12万元，抚恤支出111.92元；
9.卫生健康（类）支出125.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于基层医疗卫生机构支出44.85万元，行政事业单位医疗支出78.95万元，医疗保障管理事务支出2万元；
10.节能环保（类）支出51.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于环境保护管理事务21.88万元，能源管理事务30万元；
11.城乡社区（类）支出73.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于城乡社区管理事务73.57万元；
12.农林水（类）支出1607.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.98%。主要用于农业农村支出220.23万元，林业和草原支出71.96万元，水利支出120.52万元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出758.37万元，农村综合改革支出436.70万元；
13.交通运输（类）支出7.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于公路水路运输支出7.60万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出241.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于自然资源事务支出241.12万元；
19.住房保障（类）支出94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于住房改革支出94万元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出99.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于应急管理事务支出71.78万元，其他灾害防治及应急管理支出28万元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.90万元，决算为6.21万元，完成年初预算的36.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.19万元，决算为3.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.17%，完成年初预算的24.56%；公务接待费支出年初预算为3.72万元，决算为2.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.83%，完成年初预算的79.84%，具体是国内接待费支出决算2.97万元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县老厂镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.90万元，支出决算为6.21万元，完成年初预算的36.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13.19万元，决算为3.24万元，完成年初预算的24.56%；公务接待费支出年初预算为3.72万元，决算为2.97万元，完成年初预算的79.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本级财力资金紧张，“三公”经费未及时得到拨付，加上我单位按照中央八项规定，严格控制“三公”经费的开支，减少一切不必要支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年40.69万元减少34.48万元，下降84.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9.23万元，下降74.04%；公务接待费支出决算减少25.24万元，下降89.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位按照中央八项规定，严格控制“三公”经费的开支，减少一切不必要支出，故公务接待费减少；我单位上年度因疫情防控等工作导致公务用车运行维护费增加，本年度不再受疫情影响，故公务用车运行维护费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于老厂镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老厂镇乡村振兴等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县老厂镇2023年机关运行经费支出42.44万元，比上年65.39万元减少22.96元，下降35.11%,主要原因是我单位本年度财力紧张，导致运行经费支出较少；上年度机关运行经费包含财政所的支出，本年度由于机构改革财政所不再属于参公事业单位，故机关运行经费相较于上年度减少。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常工作运转、老厂镇乡村振兴等接待支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市富源县老厂镇部门资产总额50811.39万元，其中，流动资产2566.97万元，固定资产1458.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产46786.04万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年48877.63万元相比，本年资产总额增加1933.76万元，其中固定资产减少79.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额41.19万元，其中：政府采购货物支出11.73万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出29.46万元。授予中小企业合同金额36.61万元，其中：授予小微企业合同金额35.76万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
老厂镇2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。