富源县黄泥河镇2023年度部门决算

目录

第一部分 富源县黄泥河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县黄泥河镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会民主法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用设施、市政设施、水利设施建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇人民，紧紧围绕县委、县政府年初提出的目标任务，以脱贫攻坚为重点，以保障和改善民生为重点，精诚团结、勇于创新、凝聚力量、攻坚克难，全力推动黄泥河镇经济社会向前发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位4个，分别是：

1.富源县黄泥河镇财政所

2.黄泥河镇农业农村综合服务中心

3.黄泥河镇党群服务中心

4.黄泥河镇综合执法队

（二）决算单位构成

纳入富源县黄泥河镇2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

分别是：

1.黄泥河镇人民政府

2.黄泥河镇农业农村综合服务中心

3.黄泥河镇党群服务中心

4.黄泥河镇财政所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县黄泥河镇2023年末实有人员编制88人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属24人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县黄泥河镇2023年度收入合计3,624.78万元。其中：财政拨款收入3,499.79万元，占总收入的96.55%；上级补助收入 0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费 0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的 0.00%；其他收入124.99万元，占总收入的3.45%。与上年相比，收入合计减少1,041.64万元，下降22.32%。其中：财政拨款收入减少441.69万元，下降11.21%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少599.94万元，下降82.76%。因2023年部分项目未完工，未支付项目资金，导致收入较上年减少。

注：（2023年收入情况表）

各项收入占总收入的情况如下图所示：

注：（黄泥河镇2023年收入情况饼图）

二、支出决算情况说明

富源县黄泥河镇2023年度支出合计3,797.72万元。其中：基本支出1,701.00万元，占总支出的44.79%；项目支出2,096.72万元，占总支出的55.21%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少875.36 万元，下降18.73%。其中：基本支出减少363.32 万元，下降17.60%；项目支出减少512.03 万元，下降19.63%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。因2023年工资性费用未及时使用，导致基本支出减少；2023年部分项目未完工，未支付项目资金，导致项目支出较上年减少。

具体情况如下表所示：

注：（2023年支出情况表）

各项支出占总支出的情况如下图所示：

注：（黄泥河镇2023年支出情况饼图）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县黄泥河镇机关、下属事业单位等机构 正常运转的日常支出1,701.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,506.36万元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费194.64万元，占基本支出的 11.44％。

各项支出占总基本支出的情况如下图所示：

注：（黄泥河镇2023年基本支出情况饼图）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富源县黄泥河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,096.72万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支：村小组书记及小组组长人员经费292.60万元；村两委干部报酬人员经费197.60万元；单位自有资金153.04万元；黄泥河易地搬迁产业扶持资金136.48万元；黄泥河村（社区）干部离任补偿补助资金113.96万元；城镇保障性安居工程建设补助资金120.00万元；城镇保障性安居工程建设项目资金105.00万元；黄泥河农村垃圾整治资金100.00万元；黄泥河镇第四批农业产业发展项目资金100.00万元；黄泥河收入高质量发展奖补资金92.06万元；事业单位遗属补助及一次性抚恤金、丧葬补助资金63.78万元；黄泥河镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金59.11万元；2023年统筹整合农村人居环境整治项目资金49.97万元；黄泥河农村饮水安全工程维修维护资金42.00万元；农村公益事业财政奖补项目资金40.00万元；城乡居民社会保险征收经费38.23万元；黄泥河乡村公益性岗位资金36.40万元；黄泥河镇村（社区）工作经费31.89万元；电煤保供工作专项经费30.00万元；2023年统筹整合农村供水保障设施建设项目资金29.36万元；黄泥河政府遗属补助资金25.04万元；黄泥河彩票公益金资助项目资金25.00万元；2021年至2022年省市级专项彩票公益金资助项目资金23.24万元；车辆购置税用于农村公路建设支出21.99万元；黄泥河镇箐口村委会村民活动中心建设资金20.00万元；黄泥河中央绿色种养循环农业试点工作补助资金18.25万元；黄泥河人大换届选举工作补助经费12.00万元；黄泥河箐口村委会村民活动中心建设资金10.00万元；驻村第一书记（工作队长）工作经费9.97万元；划拨耕地流转问题排查整改工作补助资金9.88万元；黄泥河乡镇财政公共服务能力专项资金8.46万元；黄泥河镇森林草原防灭火专项经费8.00万元；曲靖市耕地流出整改工作（对下）补助资金8.00万元；2023年富源县黄泥河镇人民政府纪工委业务工作经费7.95万元；镇村社会治理中心建设经费7.20万元；黄泥河镇“三类监测对象”开发公益性岗位项目资金6.66万元；黄泥河人大换届选举工作补助经费5.16万元；黄泥河普通省道及公路养护补助资金5.00万元；黄泥河镇彩票公益金资助项目资金5.00万元；黄泥河专职消防队经费4.10万元；富源县第五次全国经济普查“两员”补助经费3.00万元；中央自然灾害救灾（旱灾生活补助）和省级冬春临时困难补助资金3.00万元；土地出让业务费补助资金3.00万元；2023年中央财政医疗服务和保障能力提升补助资金2.00万元；人大代表履职能力提升专项资金2.00万元；新时代文明实践中心建设项目经费2.00万元；国有企业退休人员社会化管理中央、市、县补助资金2.00万元；黄泥河森林防火经费2.00万元；黄泥河收入高质量发展奖补资金2.00万元；专项工作经费1.50万元；黄泥河镇第五次全国经济普查专项补助经费1.00万元；（债务化解）2023年黄泥河镇拖欠中小企业账款资金0.65万元；黄泥河镇畜牧办补助经费0.19万元。

注：（黄泥河镇2023年项目支出情况条形图）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县黄泥河镇2023年度一般公共预算财政拨款支出3,497.93万元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比减少449.12万元，下降11.38%，因2023年部分项目未完工，未支付项目资金，导致支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出679.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于保障黄泥河镇机关工资发放和机关运转支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出38.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于城乡居民社会保险征收支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出64.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于保障黄泥河镇文化综合服务中心工资发放和机构运转支出；

8.社会保障和就业（类）支出440.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.61%。主要用于保障黄泥河镇社会保障服务中心工资发放和机构运转支出；

9.卫生健康（类）支出86.08万元，占一般公共预算财政拨款

总支出的2.46%。主要用于保障黄泥河镇医疗保障相关支出；

10.节能环保（类）支出72.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出；

11.城乡社区（类）支出93.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出及黄泥河乡镇建设；

12.农林水（类）支出1,480.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.32%。主要用于保障黄泥河镇农业农村综合服务中心工资发放和机构运转支出；

13.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于保障黄泥河镇的道路养护及生命安全防护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出87.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出；

19.住房保障（类）支出319.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于保障黄泥河镇住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出129.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于保障黄泥河镇应急救援服务中心工资发放和机构运转支出；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支

出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

各项目支出占总支出的情况如下图所示：

注：（黄泥河镇2023年项目支出占比情况饼图）

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.78万元，决算为30.53万元，完成年初预算的140.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%， 完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.19万元，决算为15.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的51.95%， 完成年初预算的120.24%；公务接待费支出年初预算为8.59万元， 决算为14.67万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.05%，完成年初预算的170.78%，具体是国内接待费支出决算14.67万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县黄泥河镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21.78万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的 140.17%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.19万元，决算为15.86万元，完成年初预算的120.24%；公务接待费支出年初预算为8.59万元，决算为14.67万元，完成年初预算的170.78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年举办重点项目观摩会、乡村振兴、人居环境提升等大型活动，导致“三公”经费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30.57万元，下降50.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00 万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少9.14万元，下降36.56%；公务接待费支出决算减少21.43 万元，下降59.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定精神有效地减少了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。公务用车运行维护费支出15.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于黄泥河公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待305批次（其中：外事接待0批次），接待人次2007人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄泥河镇政府及下属事业单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县黄泥河镇2023年机关运行经费支出49.72万元，比上年减少35.28万元，下降41.51%，主要原因是财政困难，各种支出压缩开支。部门机关运行经费主要用于机构日常正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富源县黄泥河镇资产总额61,653.30万元，其中，流动资产3,022.79万元，固定资产1,784.78万元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产56,845.74万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,706.29万元，其中固定资产增加20.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.71万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额0.95万元，其中：授予小微企业合同金额0.95万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

富源县黄泥河镇 (决算公开)