富源县富村镇2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县富村镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县富村镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动的关键之年，今年工作的总体思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻省、市、县委全会精神，围绕“3815”战略发展目标进行谋划，结合镇第五次党代会议和镇“十四五”规划目标任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，深入实施奋进新征程推动新跨越三年行动，奋力谱写新时代富村高质量跨越发展新篇章。
2023年经济社会发展主要预期目标建议为：国民生产总值同比增长8%以上，社会消费品零售总额同比增长9%以上，规模以上工业总产值同比增长15%以上，固定资产投资增长12%以上，招商引资同比增长15%以上，一般公共预算收入增长8%以上。
1.聚焦产业发展、打造农业强镇，在构建现代产业体系上狠抓“三个全力”。
全力做优现代农业。进一步夯实粮食安全根基，新建高标准农田1.8万亩，种植粮食13万亩、实现产量5万吨以上。加快推进农业产业化和农产品加工业转型升级，支持龙头企业、中小加工企业和合作社建设烘干、贮藏、加工等设施，促进农产品加工业高质量发展。积极争取现代农业产业示范园区项目，加快产业集群项目建设，将农产品加工、产业园区、产业集群等重点项目结合，支持种养加一体、一二三产业融合发展的农产品加工企业集聚发展，提高农业效益和竞争力。
全力做强支柱产业。加快发展以魔芋产业为主的高原特色农业，推动实施佳芋魔芋厂区改造，新增6条生产线，引导和支持种植大户、合作社、农户大力发展魔芋种植，实现标准化种植魔芋1.5万亩，持续巩固“中国魔芋第一镇”的影响力。确保23组生猪养殖小区高产达效，加快雾椒红肉牛养殖基地建设，持续壮大生猪、肉牛养殖产业，力争出栏生猪23.6万头，肉牛0.98万头，持续推动养殖业由“数量优势”向“品质优势”转型。种植烤烟1.2万亩，力争实现税收1100万元以上。积极争取建设富村镇肉牛屠宰场，以佳芋、雄升、加美等企业为依托，着力提升魔芋、生猪、肉牛等特色产业精深加工水平。
全力做大新兴产业。紧扣“绿色食品牌”，大力发展规模化、标准化、绿色化种养模式。计划投入385万元新建石榴深加工项目，计划投入400万元加快推进富村标准化食用菌恒温智能出菇房建设，计划投入100万元改扩建小高寨玉米烘干厂，积极引进福建辰酉投资建设沥青混合料及大理石板材加工项目。持续抓好食用菌、软籽石榴、蔬菜、猕猴桃等产业提质增效，科学推动特色果蔬规模种植。依托土地整治项目，总结大凹子稻田蟹养殖经验，探索多元化种养模式，加快发展稻田蟹、鱼、虾、鸭养殖，力争将大凹子、古木打造成标准化稻渔综合种养示范基地，切实提升农业综合效益。
2.聚焦集镇建设、统筹城乡发展，在推动新型城镇化建设上做实“三个全面”。
全面提升集镇品质。紧紧抓住实施城镇基础设施建设三年行动机遇，大力补齐集镇基础设施短板，不断完善集镇功能，增强集镇吸引力、承载力、竞争力。积极争取项目对集镇棚户区进行改造，做好集镇综合管廊、停车场综合体项目建设前期工作，加快推进富欣花苑小区建设，新建标准化农贸市场1个，做好建材市场规划选址工作。加快推进老街路面修复，提标改造集镇污水处理厂，大力实施排水管网改造、雨污混流治理等工程，不断完善集镇污水收集处理功能。实施集镇路灯修复工程、主街道两侧亮化工程和绕镇公路绿化工程，不断提升集镇品质。
全面加强集镇管理。巩固提升省级卫生乡镇创建成果，进一步推进集镇综合整治，成立综合执法队伍，建立健全集镇综合管理工作机制和联席会议制度，常态化开展市容环境、私搭乱建、无序停放、门头牌匾、占道经营、划行归市等专项整治行动，推进集镇管理规范化，不断提升管理成效。持续深入推进爱国卫生“7个专项行动”，强化农贸市场、交通秩序专项整治。建立污水处理收费制度，开展污水处理费征收工作，进一步提高集镇综合管理能力。
全面促进城乡融合。坚持党建引领、群众主导、社会参与、代表监督、技术支撑等原则，持续推进“干部规划家乡”行动，确保按时按质按量完成规划目标任务。扎实开展土地联审联批，不断提高审批效率，毫不松懈抓好农村乱占耕地建房整治，坚决遏制农村无序建房。加快推进农村土地确权，力争2023年完成土地确权证的印制和颁发工作，规范农村土地管理。深入开展农村人居环境整治，持续推进“厕所革命”，加大村组垃圾收集处理设施建设力度，积极推进垃圾转运站新建工程，投入资金40万元，新建3个污水处理设施。
3.聚焦成果巩固、优化乡村治理，在推进乡村振兴上卯稳“三个持续”。
持续巩固拓展脱贫攻坚成果。坚决落实“四个不摘”和“一平台三机制”要求，聚焦脱贫人口和“三类监测对象”，健全和落实防返贫监测和帮扶长效机制，着力加强“两不愁三保障”巩固提升，持续采取“六个一批”方式促进群众稳定增收，牢牢守住不发生规模性返贫底线。聚焦稳岗就业，继续抓好失业人员、农村劳动力和高技能人才职业技能培训，不断提高劳动力技能素质。全面落实就业政策，力争转移就业3.5万人以上。强化就业扶贫车间、扶贫工厂运营管理，积极引导搬迁群众参与产业发展，确保搬迁群众搬得出、稳得住、快融入、逐步能致富。
持续优化乡村治理。发挥村“两委”引领作用，规范村级财务管理，明确村务公开事项，健全重大事项决策流程，确保村务管理公开透明、民主决策。坚持和弘扬社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站（所）作用，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。发挥乡贤能人重要作用，积极参与矛盾调解、法治宣传、人居环境整治等工作，破解乡村治理瓶颈，引领村民加快构建“共建共治共享”的乡村治理格局。开展乡村振兴“十百千”示范工程建设，加快推进精品示范村、美丽村庄建设，所有自然村通过星级创评，每个行政村至少创成1个三星村。呈现出更多环境美、田园美、村庄美、庭院美、人文美的美丽乡村。
持续发力乡村振兴。大力发展富民产业，全面落实搭建“双绑”利益联结机制，做到有产业发展条件和产业发展能力的低收入群体全面实现“产业扶持100%覆盖、新型经营主体100%覆盖”。强化农村劳动力转移就业服务，拓宽群众增收致富渠道。实施“村集体经济强村”工程和“提质增效”行动，建立公开透明的股份合作机制，全面发展壮大新型村集体经济，力争村集体经济达15万元以上。持续推进“一村一品”创建，大力开展“三品一标”认证，新增“绿色食品牌”产业基地1个以上，全面提高农业效益和竞争力。
4.聚焦环境保护、筑牢生态屏障，在推动绿色发展上打好“三个战役”。
打好问题整改“歼灭战”。全面贯彻落实习近平生态文明思想，坚决扛起问题整改政治责任，以钉钉子的精神，及时查缺补漏，持之以恒抓好中央、省、市、县级环保督察反馈问题的整改落实。持续巩固省级交叉执法交办、市级排查交办问题的整改成果，坚决杜绝“反弹”。
打好全面保护“攻坚战”。认真落实最严格的生态环境保护制度，深入推进工地和道路扬尘、餐饮油烟、秸秆禁烧、工业废气等专项污染治理。稳步推进农村生活污水治理，加快推进迤佐河水库环境治理项目和36个自然村生活污水治理项目的规划，不断提高城乡污水处理覆盖率、收集率。严格管控土壤环境风险，持续开展尾矿库污染治理，积极争取畜禽粪污资源化利用建设项目，加强畜禽养殖污染、农业面源污染和农村垃圾治理，切实解决土壤环境突出问题。严格执行“三线一单”制度，落实规划、建设项目环评和环保“三同时”，重拳打击非法排污行为，推动绿色发展。
打好绿色发展“持久战”。积极推动林长制落细落实，深入实施国土绿化行动和林业增绿增效行动，完成8000亩补植抚育项目和2000亩低产林改造项目，完成跌水生态采摘园500亩基础设施建设，坚决依法打击各类违法占用林地及盗伐林木行为，确保全镇森林草原安全。全面落实河长制，利用“曲靖河长制APP”开展常态化巡河，加快完成富源县小黄泥河古木段治理工程一标段建设项目。倡导绿色生活方式，提升群众生态文明素养，反对餐饮浪费，深入开展绿美集镇、绿美村庄、绿美公路、绿美庭院、绿美校园、绿美矿山创建行动，培育一批绿色示范典型。
5.聚焦民生保障、增进群众福祉，在改善人民生活品质上紧盯“三个完善”。
完善公共基础设施。积极推进迤佐河片区、砂厂片区供水一体化项目，理顺大竹林片区、迤新水厂片区供水工程管理体制机制，加快实施2座小型水库维修管养项目和大耻扎、水井、下洛黑3个村农村供水工程维修养护项目，做好砂厂水库、黄李子沟水库、箐口水库项目立项前期工作，进一步提升供水保障能力。计划投入1046万元，加快实施35千伏（KV）祖德变电站主变增容改造工程，新增10兆伏安（MVA）主变2台，新建10千伏（KV）线路17.13千米，低压线路13.1千米，优化提升用电保障能力。加快完成迤块公路大修、老岩脚至干沟、沙寨至业外公路硬化项目，争取建设古木至拉古、杉树林至喜鹊树、干龙至小坝等公路硬化工程。积极争取实施27公里农村公路安防工程建设项目，着力消除农村公路隐患。配合做好营上至罗平长底高速公路富村段前期工作，逐步构建便捷交通网。
完善公共服务体系。努力夯实现代教育基础，实施富村二小11人制足球场，亦佐小学7人制足球场，富盛中学、亦佐小学篮球场，托田小学宿舍、食堂等项目建设，规划建设富村二小综合楼，进一步补齐教育基础设施短板。积极推进教育资源整合，加快推进小学集中办学。动态补充教师队伍，不断充实师资力量，持续加强师德师风建设，树立良好教育形象，力争2023年初中统招上线率提升5%、综合考核成绩同比提升3个名次，小学综合考核成绩同比提升2个名次。持续深化医疗卫生改革，加强卫生院、村级卫生室基础设施建设，完成富村中心卫生院入口道路建设项目。持续引进人才，加大培训力度，提高医疗服务软实力，力争在2023年创成全国一级甲等卫生院。积极争取资金加快新店村委会沙寨村红军插旗树红色教育基地建设和亦佐古县衙修缮工作。投入110万元体彩公益金，统筹抓好干龙村委会毛家村文体活动中心和水井村委会体育设施建设，积极推进小广场、小书屋等公共文化体育设施建设，逐步改善农村文化体育设施落后面貌。组织开展形式多样、内容丰富的文化文艺活动，丰富人民群众文化生活，凝聚奋进新征程推动新跨越的强大精神力量。
完善社会保障体系。落实全民参保政策，抓好各类资金审核工作，按时足额发放基本养老金、低保金，保障困难群众基本生活。加强妇女、儿童、老年人、残疾人等特殊困难群体关爱保护服务工作，统筹推进社会救助、福利、慈善等工作。加强养老基础设施建设，大力提升养老服务能力，保护老年人合法权益。加大殡葬改革推进力度，提高入葬率，选址规划建设1-2个村级公益性公墓，辐射鲁纳、亦佐、水井、块泽、新店片区，满足安葬需求。
6.聚焦社会治理、建设平安富村，在统筹发展和安全上念好“三字口诀”。
“严”字当头抓安全。以“时时放心不下”的责任感，狠抓安全生产责任和措施落实，持续巩固安全生产专项整治三年行动成果，扎实推进安全生产三年行动计划，在危化品、煤矿、非煤矿山、建筑施工等行业领域全面建立落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，有效防范和化解各级各类安全风险，确保全镇安全生产形势持续向好。加快推进加油站标准化建设和专职消防站建设，采购4套地质灾害防治监测设备，强化处理突发事件的能力，不断提升本质安全水平。
“法”字开路保平安。积极化解信访积案，规范信访秩序，落实领导包案化解、接访、约访、下访制度，畅通群众诉求渠道，保障群众合法权益。始终保持高压态势，巩固扫黑除恶专项斗争成果，持续推进禁毒工作，严厉打击“盗抢骗”和“电信诈骗”等违法行为，推动建设更高质量的“平安富村”。完善矛盾纠纷多元化解机制，提高矛盾纠纷化解质效。深入推进法治教育，扎实开展“八五”普法，深入学校、村组进行普法宣传，提高全民法律意识。持续抓好社区矫正、刑满释放人员帮教等工作，确保社区服刑人员重新犯罪“零”发生。
“实”字托底护安康。坚持科学防治、精准施策，做好新冠病毒感染的应对处置工作，加强分级分层分流救治引导和居家患者健康指导，完成村级制氧机和镇级呼吸机的配设工作，做好医疗救治的应对准备，切实保障正常医疗秩序。做好药物供应储备工作，依法查处哄抬价格、囤积居奇等行为，最大限度减少疫情对人民群众生产生活的影响。强化疫苗接种，有序推进第四针疫苗接种工作，特别做好老年人、慢性病患者等人群的接种工作。
7.聚焦政治建设、推进依法行政，在推进政府自身建设上做到“三个始终”。
始终做到对党忠诚。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前及今后一段时期首要政治任务，忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持学思践悟、知行合一，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决有力推动各项决策部署落地落实，以实际行动和成效诠释对党忠诚的政治品格。
始终做到依法行政。深入学习习近平法治思想，切实增强法治观念，严格按照法定权限和程序履行政府职能，提升运用法治思维和法治方式推动工作的能力，不断提高依法行政水平。依法接受人大法律监督和工作监督，自觉接受政协工作组民主监督，主动接受社会和舆论监督，认真办好人大代表建议和政协委员提案。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，持续整治“四风”，深入推进政府系统党风廉政建设，加强“一把手”和领导班子监督，让权力在阳光下运行，努力营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的发展环境。
始终做到实干担当。坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，始终同人民群众想在一起、干在一起，把发展面临的痛点、难点、堵点变成工作的亮点、特点、闪光点，真正担负起“兴一方经济、富一方百姓、保一方稳定”的责任。深入推进作风革命、效能革命，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，深化运用“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，不断提升服务效能，脚踏实地、埋头苦干，把各项目标任务变成美好现实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、党政办、信访室。所属单位1个，即富村镇人民政府。
（二）决算单位构成
纳入富源县富村镇2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：
1.富村镇人民政府
2.富村镇财政所
3.富村镇农业农村综合服务中心
4.富村镇党群服务中心
5.富村镇综合执法队
纳入富源县富村镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县富村镇2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
年末其他人员58人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员58人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县富村镇2023年度收入合计6，795.97万元。其中：财政拨款收入6，432.33万元，占总收入的94.65％；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00％；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00％；经营收入0.00万元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00％；其他收入363.64万元，占总收入的5.35％。与上年相比，收入合计减少437.05万元，下降6.04％。其中：财政拨款收入增加406.62万元，增长6.75％，主要原因是本单位新增中央农村饮水安全工程维修养护、农村生活污水治理等多个项目，项目经费增加；上级补助收入0.00万元，与上年对比无变化；事业收入0.00万元，与上年对比无变化；经营收入0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少843.67万元，下降69.88％，主要原因是部门人员减少，对职工的工资及生活补助资金减少。
二、支出决算情况说明
富源县富村镇2023年度支出合计7，179.74万元。其中：基本支出2，464.96万元，占总支出的34.33％；项目支出4，714.79万元，占总支出的65.67％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少803.23万元，下降10.06％。其中：基本支出减少413.60万元，下降14.37％，主要原因是部门人员减少，对职工的工资及生活补助资金减少；项目支出减少389.64万元，下降7.63％，主要原因是富村镇农林水类项目经费减少；上缴上级支出0.00万元，与上年对比无变化；经营支出0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县富村镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，464.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，896.32万元，占基本支出的76.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568.63万元，占基本支出的23.07％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县富村镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4，714.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
1.富村镇退休人员死亡后丧葬费和抚恤金补助经费69.73万元；
2.富村镇遗嘱及网格员生活补助资金11.51万元；
3.富村镇公益性岗位项目资金170.32 万元；
4.富村镇基础设施建设项目资金214.16万元；
5.富村镇城乡居民社会保险征收工作经费59.09万元；
6.富村镇退休人员死亡后丧葬费和抚恤金补助经费187.21万元；
7.富村镇环境保护与治理资金537.23万元；
8.富村镇保障性住房安居工程建设项目资金332.64万元；
9.富村镇农村供水保障设施建设资金45.45万元；
10.富村镇2023年普通省道及农村公路养护补助资金5.00万元；
11.富村镇村镇高质量发展经费104.60万元；
12.富村镇人大换届选举、人大代表履职专项资金41.27万元；
13.富村镇社区干部工资及退休补助专项资金 1,037.60万元；
14.富村镇经济普查补助经费 5.00万元；
15.富村镇拖欠中小企业账款项目资金 1,426.98万元；
16.富村镇新时代文明实践指挥中心建设项目经费 3.00万元
17.富村镇少数民族发展项目专项资金 20.00万元；
18.富村镇沪滇协作项目资金 400.00万元；
19.富村镇第三批省级库区基金资金 4.00万元；
20.富村镇彩票公益金资助项目资金40.00万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县富村镇2023年度一般公共预算财政拨款支出6，383万元,占本年支出合计的88.87%。与上年相比增加326.36万元，增长5.39%,主要原因是本单位新增中央农村饮水安全工程维修养护、农村生活污水治理等多个项目，项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2，124.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.29%。主要用于党委人大政府等部门的工资及日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出59.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于富村镇科学技术类的项目支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出94.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化站人员工资及日常公用经费等支出；
8.社会保障和就业（类）支出334.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于社保中心人员工资及日常公用经费，及各单位退休人员工资，养老保险的缴纳；
9.卫生健康（类）支出110.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于计生服务中心补助人员工资，各单位在职人员的医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴纳；
10.节能环保（类）支出42.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于环保所人员工资、日常公用经费；
11.城乡社区（类）支出123.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于村建所人员工资及日常公用经费；
12.农林水（类）支出2，841.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.53%。主要用于农技中心，畜牧站，水务所，林业站，村委会各级在职及补助人员工资及日常公用经费，包含各种农业补助资金等；
13.交通运输（类）支出5.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于交通办补助人员工资及日常公用经费；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出190.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于执法队在职及补助人员工资及日常公用经费；
19.住房保障（类）支出344.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于各单位人员的住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出109.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于国土执法队人员工资及日常公用经费；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.21万元，决算为19.79万元，完成年初预算的89.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.19万元，决算为11.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.86%，完成年初预算的112.37%；公务接待费支出年初预算为12.02万元，决算为8.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.14%，完成年初预算的69.38%，具体是国内接待费支出决算8.34万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县富村镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.21万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的89.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.19万元，决算为11.45万元，完成年初预算的112.37%；公务接待费支出年初预算为12.02万元，决算为8.34万元，完成年初预算的69.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待较上年减少，接待次数下降，且富村镇严格遵守厉行节约相关要求，减少公务接待，“三公”经费逐年降低。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.81万元，下降22.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.98万元，增长20.91%；公务接待费支出决算减少7.79万元，下降48.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，“三公”经费支出减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于富村镇各单位工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待199批次（其中：外事接待0批次），接待人次1667人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级督查检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县富村镇2023年机关运行经费支出40.20万元，比上年减少43.58万元，下降52.02%，预算经费压缩，富村镇秉持厉行节约原则，控制各项开支，所以富村镇机关运行经费较上年减少。部门机关运行经费主要用于机关日常工作支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县富村镇资产总额8,706.40 万元，其中，流动资产 1,462.27 万元，固定资产 5,981.59 万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,258.54万元，无形资产4.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,164.92万元，其中固定资产增加4,571.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
项目支出决算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
基本支出决算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。