富源县后所镇2023年度部门决算

目录

第一部分 富源县后所镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县后所镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

后所镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

2023年政府工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持“弘扬三勤精神、推动跨越发展”，持续抓实“八项工程”，办好“十件实事”，努力推动现代农业示范镇、绿色能源强镇、农旅文融合发展先行区、县城卫星城镇取得新进展，奋力开创新时代后所社会主义现代化建设新局面。

2023年全镇经济社会发展主要预期目标为：地方公共财政预算收入增长8%，规模以上固定资产投资增长12%，规模以上工业增加值增长16%，社会消费品零售总额增长9%，城镇、农村居民人均可支配收入与经济增长同步。

重点抓好以下三个方面的工作：

（一）持续落实“八项工程”，不断夯实社会主义现代化建设新征程的发展基础

一是深入落实“基层党建引领”工程。

二是落实“安全生产提质”工程。

三是落实“非法开采清零”工程。

四是落实“社会治理推进”工程。

五是抓实“花香后所”建设工程。按

六是落实“教育教学提升”工程。

七是落实“生态环境赶超”工程。

八是落实“作风效能提质”工程。

（二）持续抓实“十件实事”。真抓实干推动经济社会高质量跨越发展。

抓实集镇污水处理厂项目。

抓实集镇河道治理项目。

抓实法凹至岩上公路改造升级项目

抓实富源北风电场配套农村公路建设项目。

抓实万亩辣椒产业项目。

抓实迤后所小学进校道路建设项目。

抓实白龙洞、发拉、黄角冲等“花香村寨”建设项目。

抓实后所南片区城乡一体化供水项目。

抓实万亩高标准农田建设项目。

抓实嘉源山泉水厂建设项目。

（三）深入抓实机构改革，全面激发干事创业新活力

竞聘上岗，选优配齐一批单位负责人。强化问效，创新实施一个工作评议机制。动真碰硬，持续完善落实一套考核管理制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，即：后所镇人民政府

所属单位4个，分别是：

1、富源县财政局后所财政所

2、后所镇综合执法队

3、后所镇党群服务中心

4、后所镇农业农村综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入富源县后所镇2023年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1、后所镇人民政府

2、富源县财政局后所财政所

3、后所镇综合执法队

4、后所镇党群服务中心

5、后所镇农业农村综合服务中心

纳入后所镇部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县后所镇2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制83人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县后所镇2023年度收入合计5,641.11万元。其中：财政拨款收入5，339.80万元，占总收入的94.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入301.31万元，占总收入的5.34%。与上年相比，收入合计减少1,279.32万元，下降18.49%。其中：财政拨款收入减少654.39万元，下降10.92%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少624.93万元，下降67.47%。原因：财政拨款收入较上年减少，是因为2023年度产业资金及项目资金财政拨款收入减少；其他收入较上年减少，是因为2022年度收到耕地保护资金6675.58万元，导致2022年其他收入较高，2023年其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

富源县后所镇2023年度支出合计5,762.02万元。其中：基本支出2,304.62万元，占总支出的40.00%；项目支出3,457.40万元，占总支出的60.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,158.41万元，下降16.74%。其中：基本支出减少470.36万元，下降16.95%；项目支出减少688.05万元，下降16.60%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。原因：基本支出较上年减少，是因为2023年度村干部工资及年初预算经费列入项目支出，同时严格压减公用经费，导致基本支出减少；项目支出较上年度减少，是因为2022年疫情防控等项目开展，项目支出较多，农林水支出3427.77万元，2023年农林水支出1985.68万元，较上年减少1442.09万元，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障富源县后所镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2，304.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2，121.92万元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182.70万元，占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障富源县后所镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3，457.40万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县后所镇2023年度一般公共预算财政拨款支出5，312.80万元，占本年支出合计的92.20%。与上年相比减少680.12万元，下降11.35%，主要原因是2023年度项目和产业资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1，212.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.82%。主要用于：

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出51.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于2060499其他技术研究与开发支出7.00万元，2069999其他科学技术支出44.14万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出96.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于2070109群众文化92.42万元，2070199其他文化和旅游支出4万元。

8.社会保障和就业（类）支出364.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要支出信息如下：

9.卫生健康（类）支出135.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要支出信息如下：

10.节能环保（类）支出44.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于2110199其他环境保护管理事务支出44.63万元；

11.城乡社区（类）支出74.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于2120199其他城乡社区管理事务支出；

12.农林水（类）支出2，283.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.97%。主要用于以下支出：

13.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于2140106公路养护5.00万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出441.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于2200106自然资源利用与保护8.29万元，2200150事业运行426.59万元，2200199其他自然资源事务支出6.71万元。

19.住房保障（类）支出141.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。2210201住房公积金140.16万元，购房补贴0.98万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出463.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于以下支出：

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.05万元，决算为17.43万元，完成年初预算的52.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.61万元，决算为16.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.21%，完成年初预算的79.67%；公务接待费支出年初预算为12.45万元，决算为1.02万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.85%，完成年初预算的8.19%，具体是国内接待费支出决算1.02万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县后所镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.05万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的52.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.61万元，决算为16.42万元，完成年初预算的79.67%；公务接待费支出年初预算为12.45万元，决算为1.02万元，完成年初预算的8.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年严格“三公”经费支出，缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20.41万元，下降53.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9.52万元，下降36.70%；公务接待费支出决算减少10.88万元，下降91.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2023年落实中央八项规定精神，对公务接待和公务用车等方面进行了精细的规定和限制，有效地减少了一些不必要的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县后所镇2023年机关运行经费支出38.15万元，比上年减少144.57万元，下降79.12%，主要原因是2022年因疫情防控等工作开展，使得车辆费用、接待费用增加；会议费列支较多。2023年疫情结束，我镇严控机关运行经费支出，使得机关运行经费较上年下降较多。单位机关运行经费主要用于办公费2.00万元，会议费3.25万元。福利费0.98万元，公务运行维护费10.04万元，其他交通费21.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，富源县后所镇资产总额64,567.69万元，其中，流动资产651.15万元，固定资产3，670.38万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产60，246.16万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6，993.16万元，其中固定资产增加2，762.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产11项，账面原值4.70万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，其中：授予小微企业合同金额0.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1、财政预算拨款：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、预算外收入：指预算单位为履行或代行政府职能，依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4、国有资产处置收益：指通过国有资产管理局，对所属国有资产进行处理、配置和产权转移等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
7、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
8、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
11、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
12、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
13、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
14、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
15、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
16、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

富源县后所镇2023年度部门决算公开报表.xls