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富源县交通运输局（汇总）2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展；协助做好邮政管理相关工作，建立健全与全县综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，负责综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；组织拟订贯彻有关法律法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；协调综合运输计划；负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准；负责交通运输行政审批相关工作；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。
3.负责综合交通运输市场监管；组织拟订综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并组织落实；配合协调开展通用机场运营管理；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导公共汽车、城市轨道交通的运营以及汽车租赁工作；负责出租汽车行业管理监督工作；负责城市公共交通综合管理工作；负责权限内汽车出入境运输、河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理；负责权限内水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。
5.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出中央、省、市、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定投资项目并监督实施；监督实施交通规费政策；负责公路通行费监督管理；负责交通基础设施建设资金的管理、使用。
6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；承担县级重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
7.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作；按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责路网运行监测和协调；承担国防动员交通战备有关工作。
8.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政有关工作；负责交通运输对外合作与交流工作。
10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11.完成市交通运输局、县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.大力抓好重点项目建设。
2.全力做好农村公路管养。
3.全面巩固好“双超”治理。
4.积极推动好公共交通服务。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
富源县交通运输局共设置9个内设机构，包括：办公室、行政审批与政策法规科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监管科、资财审计科、公路科、交通战备科。
所属单位2个，分别是：
1.富源县路政大队
2.富源县地方公路管理段
（二）决算单位构成
纳入富源县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.富源县交通运输局（本级）
2.富源县地方公路管理段
纳入富源县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位富源县路政大队财务未独立核算，相关经费开支由富源县交通运输局统一核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县交通运输局2023年末实有人员编制84人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。
年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
富源县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县交通运输局2023年度收入合计5,875.98万元。其中：财政拨款收入5,856.05万元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.93万元，占总收入的0.34%。与上年相比，收入合计减少57,559.42万元，下降90.74%。其中：财政拨款收入减少57,579.35万元，下降90.77%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加19.93万元，增长100.00%。主要原因是上年下达宣富高速公路项目专项债资金58,000.00万元，本年无此项收入。
二、支出决算情况说明
富源县交通运输局2023年度支出合计5,875.98万元。其中：基本支出1,189.98万元，占总支出的20.25%；项目支出4,686.00万元，占总支出的79.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57,559.42万元，下降90.74%（其中：基本支出减少1,107.56万元，下降48.21%；项目支出减少56,451.86万元，下降92.34%）；上缴上级支出为0.00万元，与上年对比无变化；经营支出为0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出为0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是上年支付宣富高速公路项目专项债资金58,000.00万元，本年无此项支出。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,189.98万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142.32万元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.66万元，占基本支出的4.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,686.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.“五普”工作专项经费3.60万元，用于第五次经济普查业务培训费用1.00万元，咨询费用2.60万元；
2.遗属生活补助资金6.94万元，用于逝世职工家属人员困难生活补助费用；
3.农村道路建设补助资金100.00万元，用于富村镇茶叶树至迤彩道路硬化工程建设；
4.中央车购税收入补助地方资金843.00万元，用于乡镇通三级路改造及30户以上自然村通硬化路工程建设；
5.治超罚没收入返还工作经费1,114.79万元，用于开展治理非法超限超载工作支出费用；
6.农村客运补贴及城市交通发展奖励资金921.54万元，用于农村客运车辆、公交车、出租车等公共交通工具的运营补助费用；
7.保障性安居工程补助资金28.00万元，用于老旧小区改造项目建设8.00万元，棚户区改造项目建设20.00万元；
8.单位自有资金19.93万元，用于单位日常公用支出；
9.政府还贷二级公路取消收费后补助资金407.00万元，用于支付富源县公投公司公路养护。
10.省道及农村公路养护补助资金1,102.00万元，用于云南云雄建筑公司农村公路安防工程40.00万元；云南云雄建设公司安防工程20.00万元；云南兴磊建设公司安防工程70.00万元；昊滇建设公司大河镇独木桥危桥改造工程10.00万元；公路养护721.30万元；应急养护劳务费9.34万元；云南兴磊建设公司安防工程70.00万元；高大公路绿美公路建设10.00万元；农村公路工程检测费49.36万元；大河镇独木桥危桥改造工程102.00万元。
11.车购税收入补助资金125.16万元，用于富源县胜远建筑有限公司工程款2.50万元；曲靖恒畅建筑有限公司工程款2.82万元；宅美经贸有限公司工程款3.00万元；道路清洁劳务费1.14万元；云南飞庆公路公司农村公路安防工程款15.70万元；路香公路公司富源蒲溪桥工程款20.00万元；云南云九建筑公司富源红紫塘大桥工程款10.00万元；云南飞庆公路公司农村公路安防工程款70.00万元。
12.一次性抚恤费丧葬费14.04万元，用于退休死亡人员王兴润、吴安书一次性抚恤丧葬费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出5,756.05万元，占本年支出合计的97.96%。与上年相比减少57,679.35万元，下降90.93%，主要原因是上年支付宣富高速公路项目专项债资金58,000万元，本年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于开展第五次经济普查活动；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出180.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于退休人员生活补助及职工养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出83.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于职工医疗、工伤等保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于农村公路建设补助；
13.交通运输（类）支出5,233.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。主要用于在职人员工资福利及日常公用支出、中央车购税补助资金及农村公路项目建设；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出130.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于缴纳职工住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出25.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.51万元，决算为9.86万元，完成年初预算的56.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.59万元，决算为8.57万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.83%，完成年初预算的63.06%；公务接待费支出年初预算为3.92万元，决算为1.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.17%，完成年初预算的33.16%，具体是国内接待费支出决算1.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17.51万元，支出决算为9.86万元，完成年初预算的56.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.59万元，决算为8.57万元，完成年初预算的63.06%；公务接待费支出年初预算为3.92万元，决算为1.30万元，完成年初预算的33.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.65万元，下降21.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.47万元，增长14.64%；公务接待费支出决算减少4.10万元，下降75.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格执行中央八项规定，精简开支。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路建、管、养、运、安等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公路建、管、养、运、安等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县交通运输局2023年机关运行经费支出32.67万元，比上年减少1,394.94万元，下降97.71%，主要原因是我单位治超工作各项费用账务处理为项目支出，本年度基本支出大幅度减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、物管费、维修费、劳务费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县交通运输局资产总额301,234.25万元，其中，流动资产36,133.51万元，固定资产252.67万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.20万元（净值），其他资产264,846.88万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,278.28万元，其中固定资产增加31.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额11.82万元，其中：政府采购货物支出4.68万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.14万元。授予中小企业合同金额6.03万元，其中：授予小微企业合同金额5.58万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县交通运输局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032508034801111