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富源县综合行政执法局2023年度部门决算
目录
第一部分 富源县综合行政执法局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县综合行政执法局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家城市综合管理的方针政策和法律法规，制定并组织实施城市综合管理规划和年度计划，执行城市综合管理的相关地方性法规、规章、政策措施，拟订相关管理标准并组织实施。
2.组织制定富源县城市综合管理发展战略、总体规划、中长期规划和专项规划、改革方案并指导实施。
3.负责全县城市市容秩序管理、环境卫生管理及对破坏基础设施建设、园林绿化建设等城市建设成果行为进行执法管理等方面工作；承担县人民政府依法确定，与城市综合管理密切相关、需要纳入统一管理的规划执法管理、公共交通秩序管理和城市公共空间秩序管理等方面的部分工作。
4.负责全县城市综合管理政策、制度、标准的制定、宣传和组织实施；负责全县城市综合管理行政执法人员的准入培训和执法业务教育培训工作；指导各乡镇（街道）按照“属地管理，权责一致”的原则，开展乡镇（街道）区域执法工作。
5.负责监督和指导全县城市综合管理部门依法行政、文明执法工作；负责全县城市综合管理行政执法案件的行政复议工作。
6.负责城市综合管理跨区域或重大违法违规案件查处；建立城市综合管理、公安交警、交通运政等多部门联合执法模式。
7.负责对县城规划区城市规划执法管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、市政公用设施管理、公共交通秩序管理、环境保护管理、施工现场文明施工管理、房地产业管理等方面的行政执法工作进行统一领导、组织协调、集中指挥调度、日常监督和年度考核工作；负责数字化城市管理平台的指挥调度和数据汇总、研判工作；组织开展各类城市综合管理整治和专项整治。
8.负责监督指导各乡镇（街道）城市综合管理业务工作和数字城管系统建设、运行工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.静态停车秩序整治效果明显。2023年2月起，县城管局联合交警大队抽调12名执法人员常态化开展人行道乱停乱放专项整治行动。2-11月，共教育整改规范机动车乱停乱放22590起，依法查处10423起；教育整改规范非机动车6300余辆，县城区静态停车秩序明显好转。
2.有序推进富源县生活垃圾焚烧发电项目建设。2023年3月项目实施以来，项目建设迅速有力。1-11月，前期手续办理方面：除土地报件外，项目核准、项目初设、项目环评等已获批，电力并网于11月10日取得云南电网有限责任公司的接入系统的意见，正进行电力并网项目核准上报中。工程建设方面：边坡支护锚杆、锚索框格梁已完成，主厂房及设备安装完成50%，综合楼施工完成；渗滤液处理站完成40%。设备采购方面：设备生产方已在陆续供货，余热锅炉钢架已在安装，烟气系统、焚烧炉已在陆续发货。对比全市各县市区生活垃圾焚烧发电项目建设进度，富源排名靠前。
3.市容秩序专项整治工作成效明显。占道经营、出店经营、流动摊点取缔，餐饮油烟专项治理，建筑工地施工扬尘专项治理等工作成效明显。1-11月，累计清理占道经营16700起，暂扣物品32起，简易程序处罚198起，查处违反“门前五包”行为2460起，查处违规运输处置建筑垃圾渣土27起，查处施工现场扬尘污染4起，乱倒建筑垃圾14起。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务装备科、法制宣传科、城市管理科。
所属单位3个，分别是：
1.富源县环境卫生管理站
2.富源县城市管理监察大队
3.富源县城市公用基础设施管理服务中心
（二）决算单位构成
纳入富源县综合行政执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县综合行政执法局。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县综合行政执法局2023年末实有人员编制114人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员102人（含参公管理事业人员0人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。（实有在用车辆148辆，其中：环卫专用电瓶三轮车61辆；环卫专用燃油车48辆；绿化喷洒车6辆；高空作业车3辆；城管执法车29辆，公务用车1辆）。车辆超编原因：本单位车辆没有编制，实际在用的147辆是专用车，1辆是公务用车。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县综合行政执法局2023年度收入合计4023.02万元。其中：财政拨款收入4023.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少909.02万元，下降18.43%。其中：财政拨款收入减少695.87万元，下降14.75%；上级补助收入减少0.00万元，较上年无变化；事业收入减少0.00万元，较上年无变化；经营收入减少0.00万元，较上年无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，较上年无变化；其他收入减少213.15万元，下降100.00%。主要原因是：非税收入减少、临聘执法队员减少、创建国家卫生县城项目收入减少。
二、支出决算情况说明
富源县综合行政执法局2023年度支出合计4029.53万元。其中：基本支出1398.64万元，占总支出的34.71%；项目支出2630.89万元，占总支出的65.29%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少902.51万元，下降18.30%。其中：基本支出减少2,933.58万元，下降67.72%；项目支出增加2,031.08万元，增长338.62%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：非税收入减少、临聘执法队员减少、创建国家卫生县城项目费用减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障富源县综合行政执法局正常运转的日常支出1,398.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,377.48万元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.17万元，占基本支出的1.51％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障富源县综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,630.89万元，其中：
1.基本建设类项目支出280.98万元。具体项目开支及开展工作情况如下：城乡生活垃圾焚烧发电项目费用100.00万元；创建国家卫生县城补短板项目费用180.98万元。
2.非基本建设类项目支出2,349.91万元。具体项目开支及开展工作情况如下：死亡抚恤金和遗属生活补助项目支出8.27万元；春节慰问金项目支出19.20万元；执法经费补助项目支出636.37万元；市政设施维修项目支出560.12万元；公厕及洗手台管理项目支出57.91万元；园林绿化管养项目支出130.94万元；高铁北站广场管护项目支出23.42万元；文明塔管护项目支出5.06万元；环境卫生管理项目支出908.63万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,023.02万元,占本年支出合计的99.84%。与上年相比减少695.87万元，下降14.75%,主要原因是非税收入减少、临聘执法队员减少、创建国家卫生县城项目费用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）支出187.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于支付在职职工、退休职工工资及职工养老保险，支付死亡职工抚恤金等。其中：行政单位离退休支出11.76万元，主要用于支付退休人员保险；机关事业单位基本养老保险缴费支出142.20万元，主要用于支付职工养老保险；机关事业单位职业年金缴费支出6.26万元，主要用于支付退休职工职业年金；死亡抚恤支出8.27万元，主要用于支付死亡职工抚恤；其他社会保障和就业支出19.20万元，主要用于支付职工工伤、失业等保险。
2.卫生健康（类）支出107.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于支付职工医疗、工伤等保险。其中：行政单位医疗支出4.69万元，主要用于支付职工医疗保险；事业单位医疗支出65.30万元，主要用于支付职工医疗保险；公务员医疗补助支出33.19万元，主要用于支付职工公务员医疗补助； 其他行政事业单位医疗支出4.33万元，主要用于支付职工工伤保险。
3.节能环保（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于生活垃圾焚烧发电项目费用支出。其中：循环经济支出100.00万元，主要用于生活垃圾焚烧发电项目费用支出。
4.城乡社区（类）支出3493.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于支付职工工资、城市管理执法工作费用、环境卫生管理工作费用、市政设施维修维护等工作费用。其中：行政运行支出79.10万元，主要用于支付公务员工资；城管执法支出1655.01万元，主要用于支付城管执法人员工资及城管执法工作公用经费；城乡社区环境卫生支出1578.64万元，主要用于支付环境卫生管理人员工资及环境卫生管理工作公用经费；其他城乡社区支出180.98万元，主要用于支付其他零星工程费用。
5.住房保障（类）支出134.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于支付职工住房公积金。其中：住房公积金支出134.10万元，主要用于支付职工住房公积金。
6.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.60万元，决算为0.16万元，完成年初预算的1.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.20万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.57%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13.60万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的1.18%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.40万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.20万元，决算为0.16万元，完成年初预算的1.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，减少接待人数和次数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.35万元，下降93.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少2.35万元，下降93.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费管理办法，减少接待人数和次数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县文体局组织举行的文体活动产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县综合行政执法局2023年机关运行经费支出14.65万元，比上年减少3,080.37万元，下降99.53%，主要原因是减少了日常保运转工作经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，富源县综合行政执法局资产总额2,101.26万元，其中，流动资产251.08万元，固定资产1,850.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,874.13万元，其中固定资产减少1,619.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县综合行政执法局无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资
金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
监督索引号53032508045301111